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十堰立博博彩app:2017年部门决算说明

来源:     |          |     发布日期: 2018-10-23     |     [      ]

第一部分  十堰市立博博彩app

 

一、基本情况

立博博彩app:是中共十堰市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。立博博彩app:是参照公务员法管理的行政单位。核定编制5名,内设办公室和联络部2个部室,现有在职在编人员5人、离退休人员3人。

二、主要职能

1、根据中国侨联《章程》,提出立博博彩app:工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定,指导基层侨联工作。

2、围绕经济建设,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身十堰改革开放和经济社会发展建设;积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进十堰与海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来十堰工作服务;引导侨资侨智在服务十堰企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与十堰政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐十堰市人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选;参与起草修订有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家立博博彩官网:侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;发挥法律顾问委员会的作用,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进十堰人民同各国人民的相互了解和友谊发挥桥梁作用。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,维护各族人民大团结。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在十堰兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强侨联自身建设,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。把侨联建设成为归侨、侨眷和海外侨胞之家,使侨联干部成为归侨、侨眷和海外侨胞之友。

三、部门决算单位构成

办公室、联络部

 

 

 

第二部分   十堰立博博彩app:2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:_立博博彩app_立博博彩官网-娱乐平台

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

116.99

一、一般公共服务支出

29

104.40

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

16.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

5.05

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6.09

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

116.99

本年支出合计

52

131.89

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

31.96

    年末结转和结余

54

17.06

 

27

 

 

55

 

总计

28

148.95

总计

56

148.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

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金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

89.71

89.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

85.71

85.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

  行政运行

68.71

68.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012502

  一般行政管理事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012506

  华侨事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.77

10.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

部门:_立博博彩app_立博博彩官网-娱乐平台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

104.40

76.98

27.42

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

99.40

71.98

27.42

0.00

0.00

0.00

 

2012501

  行政运行

67.98

67.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012502

  一般行政管理事务

27.42

0.00

27.42

0.00

0.00

0.00

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

2.63

2.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

116.99

一、一般公共服务支出

31

104.40

104.40

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

16.35

16.35

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5.05

5.05

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

6.09

6.09

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

116.99

本年支出合计

54

131.89

131.89

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

31.96

年末财政拨款结转和结余

56

17.06

17.06

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

31.96

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

148.95

总计

60

148.95

148.95

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

104.40

76.98

27.42

 

20125

港澳台侨事务

99.40

71.98

27.42

 

2012501

  行政运行

67.98

67.98

0.00

 

2012502

  一般行政管理事务

27.42

0.00

27.42

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

4.00

4.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

16.35

16.35

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

16.35

16.35

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.40

11.40

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.05

5.05

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

5.05

5.05

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.42

2.42

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

2.63

2.63

0.00

 

221

住房保障支出

6.09

6.09

0.00

 

22102

住房改革支出

6.09

6.09

0.00

 

2210201

  住房公积金

6.09

6.09

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

73.43

302

商品和服务支出

13.56

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

19.50

30201

  办公费

0.81

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

21.69

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

22.24

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

10.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.80

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

17.49

30211

  差旅费

1.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

8.25

30213

  维修()

5.05

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

4.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

1.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

3.15

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

6.09

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.23

 

 

 

 

人员经费合计

90.91

公用经费合计

13.56

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.30

4.00

2.77

0.00

2.77

1.52

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无此情况)

 

第三部分   十堰立博博彩app:部门决算情况说明

 

一、2017年收入支出决算总体情况说明

 立博博彩app:2017年收入总计116.99万元,支出总计131.89万元。

二、2017年收入决算情况说明

 立博博彩app:2017年收入总计116.99万元,其中:财政拨款收入116.99万元,占收入总额的100%

三、2017年支出决算情况说明

立博博彩app:2017年支出总计131.89万元,其中:基本支出104.47万元,占支出总额的79.21%(其中:人员支出90.91万元,占支出总额的87.02%,日常公用支出13.56万元,占支出总额的12.98%);项目支出27.42万元,占支出总额的20.79%

四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

立博博彩app:2017年财政拨款收入116.99万元,支出131.89万元。与2016年相比,财政拨款收入减少12.3万元,减少10.52%,支出增长15.67万元,增长11.89%

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

立博博彩app:2017年财政拨款支出131.89万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出131.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出104.4万元,占总支出的79.15%;社会保障和就业(类)支出16.35万元,占总支出的12.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.05万元,占总支出的3.83%;住房保障(类)支出6.09万元,占总支出的4.62%

(三)财政拨款支出决算具体情况

立博博彩app:2017年财政拨款支出年初预算为104.04万元,支出决算为131.89万元,完成年初预算的126.77%。其中:一般公共服务支出较年初预算增加30.05万元,增长28.89%,主要原因是2017年接待打拉市市长马丽娜带领副市长及企业家一行来我市两次考察,前期对接,后期与我市达成友好城市进行商务考察、接待19个国家的49名海外侨领来十堰考察等大型接待活动、重要会议的数量增加,因而公务接待费增加;社会保障和就业支出较年初预算保持平衡;医疗卫生与计划生育支出较年初预算增加0.42万元,增长7.68%,主要原因是随着工资增长医保基数增加;住房保障支出较年初预算保持平衡。

  六、2017年公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

立博博彩app:2017年“三公经费”决算支出8.3万元,比上年减少0.87万元,减少10.49%

12017年我单位因公出国(境)费用4万元。此次出访同由省侨联主席谭作刚同志带队,经省侨联研究,由我立博博彩app:主席黄宏伟同志随团出访菲律宾、澳大利亚、新西兰等国,为进一步加强同海外侨团的联系,增进感情,增强融合,为澳大利亚十堰同乡会成立挂牌。

2、公务车购置及运行维护费2.77万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出2.77万元。与年初预算数一致,较上年支出保持平衡。

3、公务接待费1.52万元。主要用于接待职责范围内的公务接待费支出。与年初预算数一致,较上年支出基本保持平衡。

(二)机关运行经费支出情况

立博博彩app:2017年度机关运行经费支出13.56万元,比2016年增加8.63万元,63.65%。主要原因是机关筹备召开十堰市第四次归侨侨眷代表大会,再加上正值侨联改革等工作的推进,机关日常开支等运行成本增加。 

(三)政府采购支出情况

立博博彩app:2017年度政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231,本单位共有车辆1辆,其中:应急公务用车1台,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

(本单位无此项)

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                  



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